| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0220/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | PENSYS s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 743/21,90501 Senica |
| IČO: | 53202325 |
| Predmet: | za opravu miestnych komunikácií |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2210,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.06.2021 |
| Dátum vystavenia: | 21.06.2021 |
| Dátum splatnosti: | 05.07.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0220_21 |
| Zverejnené: | 19.10.2021 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 13:49.
